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2015年县本级一般公共预算调整方案
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:3012    更新时间:2015/11/18

根据《预算法》、《监督法》和《响水县人大常委会关于加强县本级财政预算审查监督的暂行规定》,现将2015年县本级一般公共预算调整情况汇报如下,请予审议。

一、调整原因

一是省对我县社会保障和就业、医疗卫生等一般转移支付资金增加。

二是省转贷的地方政府债券资金需纳入地方预算管理。按照省财政厅《关于转贷1055亿元2015年地方政府债务有关事项的通知》(苏财库〔201552号)、《关于下达2015年第2批新增地方政府债券限额的通知》(苏财预〔2015116号),编制预算调整方案,报同级人大常委会批准。

三是按照国家出台的政策性调资,以及县委、县政府出台的职工带薪休假补助政策等相应增加财政支出。

二、一般公共预算调整方案

(一)收入调整方案

1、一般公共预算收入不作调整。今年尽管受经济形势下行、部分行业企业产销利税下降等诸多不利因素影响,但通过全县上下共同努力,采取有效措施,强化税收征管,收入基本按序时完成,1-10月份累计完成一般公共预算收入247671万元,占年初预算78.8%,较上年同期增长15.6%。年底预计能够完成314400万元的全年目标任务,因此收入不作调整。

2、省级一般转移支付调增14400万元。主要是县级基本财力保障机制奖补1171万元;社会保障和就业转移支付补助2103万元;医疗卫生转移支付补助12682万元;交通运输转移支付731万元;重点生态功能区转移支付补助-1556万元;农林水转移支付补助-231万元等。

3、地方政府债券转贷收入调增5000万元。2015年初预计今年可争取新增一般债券10000万元,年中省财政厅追加下达我县第二批公开发行地方政府新增一般债券5000万元。

4、调入资金增加6216万元。年初预算从土地出让金中调入2884万元弥补赤字,由于今年出台诸多政策性增资因素,大大增加了一般公共预算支出,故需从政府性基金上年结转资金中调入9100万元弥补缺口。

 ()支出调整方案

年初县九届人大四次会议批准我县财政一般公共预算支出389890万元,其中县本级支出283345万元。

县本级在预算执行过程受国家宏观调控、转移支付增加、政策性提标增支以及县委、县政府民生重点项目安排的影响,需对年初预算做出一些必要调整。拟调整为308961万元,比年初预算增加25616万元。主要调整项目是:

1、按经济科目分类。

(1)工资福利支出。年初预算69156万元,拟调整为72643万元,比年初预算增加3487万元。

年休假补助2649万元。今年县政府出台了职工带薪休假补助政策,要求从201311日起实行,目前20131246万元已发放到位;20141403万元补助将在12月底前发放到位。

政策性调资预发资金838万元。国家出台的政策性调资,在标准未明确前暂按人均1000元预调,已发放资金838万元。

(2)对个人和家庭补助。年初预算11535万元,拟调整为27094万元,比年初预算增加15559万元。

省级社保及卫生转移支付专项支出增支15197万元。社保转移支付与医疗卫生转移支付从年初预算的8795万元、1990万元,调增到10898万元、15084万元,两项较年初预算新增支出15197万元。

抚恤金等经费362万元。年初县财政预留资金340万元,1-10月实际已发放资金540万元,全年预计总额为700万元,本次需调增360万元。

(3)商品和服务支出。年初预算54495万元,拟调整为54280万元,比年初预算减少215万元。主要是因为省对县部分一般转移支付补助项目减少补助支出215万元。公共安全、教育、医疗卫生、农林水专项转移资金年初预算总额为9871万元,目前省对县补助已下达9663万元。主要是公共安全减少89万元;教育减少207万元;医疗卫生减少412万元;农林水减少231万元;交通运输补助增加731万元。

(4)其他支出。年初预算148159万元,拟调整为154944万元,比年初预算增加6785万元,具体在以下几个方面:机关事业单位离退休人员调增离退休费2000万元;农村环境整治经费792万元;秸秆焚烧综合利用资金378万元;离休(伤残军人)人员药费补助323万元;地方债本金及利息311万元;城乡居民养老保险补助302万元;政务服务中心软硬件升级改造经费281万元等。

2、按功能科目分类

(1)一般公共服务支出。年初预算44254万元,拟调整为46562万元,比年初预算增加2308万元。主要是各相关单位2013年年休假补助及预调1000元工资2026万元;政务服务中心软硬件升级改造经费281万元等。

(2)国防支出。年初预算265万元,拟调整为267万元,比年初预算增加2万元。

(3)公共安全支出。年初预算14346万元,拟调整为14814万元,比年初预算增加468万元。主要是公检法司部门2013年年休假补助及预调1000元工资290万元;消防车及防化服257万元。

(4)教育支出。年初预算72098万元,拟调整为72379万元,比年初预算增加281万元。主要是人员增支。

(5)科学技术支出。年初预算11472万元,拟调整为11481万元,比年初预算增加9万元。主要是科技部门2013年年休假补助及预调1000元工资。

(6)文化体育与传媒支出。年初预算3304万元,拟调整为3322万元,比年初预算增加18万元。

(7)社会保障和就业支出。年初预算34786万元,拟调整为39659万元,比年初预算增加4873万元。主要是省转移支付补助增加2103万元;机关事业单位离退休人员调增离退休费2000万元;城乡居民养老保险补助302万元;抚恤金增加360万元等。

(8)医疗卫生与计划生育支出。年初预算16364万元,拟调整为30403万元,比年初预算增加14039万元。主要是省转移支付医疗卫生支出13094万元;新农合县配套资金849万元;离休(伤残军人)人员药费补助323万元等。

(9)节能环保支出。年初预算3704万元,拟调整为4525万元,比年初预算增加821万元。主要是农村环境整治经费791万元等。

(10)城乡社区支出。年初预算44227万元,拟调整为44347万元,比年初预算增加120万元。

(11)农林水支出。年初预算15965万元,拟调整为16461万元,比年初预算增加496万元。主要是秸秆焚烧综合利用资金378万元;渔业安全生产专项经费58万元等。

(12)交通运输支出。年初预算2662万元,拟调整为3398万元,比年初预算增加736万元。主要是省转移支付交通运输支出731万元等。

(13)资源勘探信息支出。年初预算8731万元,拟调整为8811万元,比年初预算增加80万元。主要是盐城市灌东经济开发有限公司财源补助79万元等。

(14)商业服务业支出。年初预算454万元,拟调整为464万元,比年初预算增加10万元。

(15)国土海洋气象支出。年初预算1164万元,拟调整为1196万元,比年初预算增加32万元。

(16)粮油物资储备支出。年初预算585万元,拟调整为597万元,比年初预算增加12万元。

(17)国债还本付息支出。年初预算3958万元,拟调整为4269万元,比年初预算增加311万元。主要是地方政府新增及置换债券利息和发行费支出。

(18)其他支出。年初预算2006万元,拟调整为3006万元,比年初预算增加1000万元。主要是财源建设资金1000万元。

三、一般公共预算平衡情况

调整后县本级预计完成一般公共预算收入185400万元,可用财力363119万元,比年初预算增加25616万元,其中:一般转移支付增加14400万元;地方政府债券收入增加5000万元;政府性基金结余调入增加6216万元。

县本级一般公共预算支出拟安排308961万元,上解上级支出37210万元,补助下级支出16948万元,实现收支硬平衡。

 

附件:1、响水县2015年一般公共调整预算收支总表(草案)

2响水县2015年一般公共调整预算支出明细表(草案)

3响水县2015年一般公共调整预算支出功能分类明细表

4、响水县本级2015年一般公共调整预算专项资金

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

响水县2015年一般公共调整预算收支总表(草案)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

2015年初预算

2015调整预算

增减额

备注

合计

其中:

县本级

合计

其中:县本级

合计

其中:

县本级

一、一般公共预算收入

314400

185400

314400

185400

 

 

 

二、可用财力

427100

337503

452716

363119

25616

25616

 

(一)一般公共预算收入

314400

185400

314400

185400

 

 

 

(二)收入返还补助收入

6627

6627

6627

6627

 

 

 

(三)一般性转移支付

93189

93189

107589

107589

14400

14400

 

(四)地方政府债券收入

10000

10000

15000

15000

5000

5000

 

(五)调入资金

2884

2884

9100

9100

6216

6216

 

(六)上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

(七)下级上解收入

 

39403

 

39403

 

 

 

三、财政支出安排

427100

337503

452716

363119

25616

25616

 

()一般公共预算支出

389890

283345

415506

308961

25616

25616

 

    1、工资福利支出

75251

69156

79333

72643

4082

3487

 

    2、对个人和家庭补助

15865

11535

31424

27094

15559

15559

 

    3、商品和服务支出

56835

54495

56620

54280

-215

-215

 

    4、专项经费

241939

148159

248129

154944

6190

6785

 

(二)上解支出

37210

37210

37210

37210

 

 

 

(三)补助下级支出

 

16948

 

16948

 

 

 

四、平衡情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

响水县2015年一般公共调整预算支出明细表(草案)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2015年年初预算

2015年调整预算

增减额

备注

合计

其中:县本级

合计

其中:县本级

合计

其中:

县本级

合计

389890

283345

415506

308961

25616

25616

 

一、人员经费

91116

80691

110757

99737

19641

19046

 

()工资和福利支出

75251

69156

79333

72643

4082

3487

 

其中:在职工资及绩效

75251

69156

75251

69156

 

 

含正常晋升调资,增人增资等

     2013年、2014年休假

 

 

3179

2649

3179

2649

 

     预调1000

 

 

903

838

903

838

 

()对个人和家庭补助

15865

11535

31424

27094

15559

15559

 

其中:社保补助

4130

350

4130

350

 

 

民政定补、五保户、重残、遗孀等补助

      其他补助

525

60

527

62

2

2

老兽医补助提标1.2万元

      转移支付支出

10785

10785

25982

25982

15197

15197

社保转移10898万元、医疗卫生15084万元

      抚恤金、丧葬费

425

340

785

700

360

360

1-10月实绩为540万元

二、公用经费

56835

54495

56620

54280

-215

-215

 

1、正常预算安排公用经费

10366

8026

10366

8026

 

 

 

2、义务教育免收学杂费

3301

3301

3294

3294

-7

-7

 

3、非税收入安排业务费

27224

27224

27224

27224

 

 

 

4、燃油税改革交通公用经费补助

1794

1794

1794

1794

 

 

 

5、转移支付支出

9871

9871

9663

9663

-208

-208

公共安全2992万元、教育156万元、医疗卫生1169万元、农林水4615万元、交通运输731万元

6、税收征收业务费

4279

4279

4279

4279

 

 

 

三、专项经费

241939

148159

248129

154944

6190

6785

 

附件3

响水县2015年一般公共调整预算支出功能分类明细表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出科目

2015

2015

增长额

备注

年初

预算

其中

县本级

调整

预算

其中

县本级

合计

其中

县本级

财政支出合计

389890

283345

415506

308961

25616

25616

 

一般公共服务

94056

44254

96959

46562

2903

2308

 

国防

265

265

267

267

2

2

 

公共安全

14728

14346

15196

14814

468

468

 

教育

72098

72098

72379

72379

281

281

 

科学技术

11472

11472

11481

11481

9

9

 

文化体育与传媒

4304

3304

4322

3322

18

18

 

社会保障和就业

44864

34786

49737

39659

4873

4873

 

医疗卫生与计划生育

18436

16364

32475

30403

14039

14039

 

节能环保

3710

3704

4531

4525

821

821

 

城乡社区

69717

44227

69242

44347

-475

120

 

农林水

21009

15965

21505

16461

496

496

 

交通运输

2665

2662

3401

3398

736

736

 

资源勘探信息

21374

8731

21454

8811

80

80

 

商业服务业

454

454

464

464

10

10

 

国土海洋气象

1164

1164

1196

1196

32

32

 

粮油物资储备

585

585

597

597

12

12

 

预备费

3000

3000

3000

3000

 

 

 

国债还本付息

3958

3958

4269

4269

311

311

 

其他支出

2031

2006

3031

3006

1000

1000

 

其中:人员经费

91116

80691

110757

99737

19641

19046

 

      公用经费

56835

54495

56620

54280

-215

-215

 

      专项经费

241939

148159

248129

154944

6190

6785

 

 

附件4

响水县本级2015年一般公共调整预算专项资金

 

 

单位:万元

序号

单位名称

项目名称

2015

2015

增减额

年初预算

调整预算

 

  

148159

154944

6785

 

一、

财源建设资金

6540

7619

1079

1

经信委

科技创新与转型升级引导资金

1000

1000

 

2

经信委

支持乡镇村经济发展和全民创业引导资金

1000

1000

 

3

财政局

统筹城乡建设发展资金

500

500

 

4

财政局

招商引资及工业重大项目经费

400

400

 

5

安监局

安全生产专项资金

90

90

 

6

盐城市灌东经济开发投资有限公司

财政补助款

 

79

79

7

财政局

财源建设经费

2500

3500

1000

8

财政局

代征、代扣、代管手续费

1000

1000

 

9

科技局

科技三项经费

50

50

 

 

二、

生态环境保护资金

1832

2623

791

10

环保局

生态建设经费

1182

1182

 

11

各相关镇区

农村环境整治经费

 

791

791

12

民政局

公益性公墓扶持资金

200

200

 

13

民政局

散坟整治

450

450

 

 

三、

涉农项目支出

4872

5317

445

14

农办

村级运转经费

1921

1921

 

15

环保局

生态文明建设引导资金(秸秆焚烧综合利用)

600

978

378

16

农委

现代农业建设专项引导资金

1000

1000

 

17

农委

农场税费改革补助

 

9

9

18

粮食局

以前年度粮食财务挂帐贴息

44

44

 

19

粮食局

县级储备粮贷款贴息及轮换费用

402

402

 

20

农保专户

农业保险县级配套

783

783

 

21

农办

省委扶贫工作队经费

42

42

 

22

农委

重大动物疫病防治疫苗费

50

50

 

23

监理所

农业安全生产监管

20

20

 

24

渔政站

渔业安全生产经费

 

58

58

25

渔政站

打击非法电力捕鱼工作经费

10

10

 

 

四、

社会保障项目支出

19258

22935

3677

序号

单位名称

项目名称

2015

2015

增减额

年初预算

调整预算

26

医保中心

大额补充医疗保险基金

44

44

 

27

医保中心

困难和关闭企业医保县补助

450

450

 

28

医保中心

城镇居民医保金县配套

484

624

140

29

医保中心

退休公务员医疗补助

40

40

 

30

就业处

社保补贴

80

80

 

31

农保处

城乡居民养老保险县补助

2696

2998

302

32

社保处

机关养老金缺口

480

480

 

33

社保处

机关事业单位离退休人员调增离退休费

 

2000

2000

34

人社局

1957年精简回乡部分乡干部生活困难补助

3

3

 

35

人社局

解困金

70

70

 

36

卫生局

基本公共卫生县配套

535

535

 

37

卫生局

住院分娩补助

40

40

 

38

卫生局

样品监测货款费

4

4

 

39

卫生局

免费疫苗接种经费

13

13

 

40

卫生局

水质和公共卫生抽检检测费

5

5

 

41

卫生局

超龄乡村医生生活补助

137

137

 

42

合管办

新农合县级配套

4619

5468

849

43

卫生局

欠发镇区卫生院人员绩效工资

200

200

 

44

卫生局

免费婚检

40

40

 

45

卫生局

农村妇女两癌筛查

128

128

 

46

卫生局

离休(伤残军人)人员药费补助

303

626

323

47

卫生局

基层医疗机构收支差补助

3488

3488

 

48

卫生局

公立医院改革补助

94

94

 

49

红会

备灾救灾中心维修经费

50

99

49

50

红会

无偿献血、造血干细胞工作经费

5

5

 

51

红会

公益性应急救助百万培训经费

15

15

 

52

老干局

双无离休干部遗属职工医疗保险费

100

100

 

53

民政局

孤儿生活救助

73

73

 

54

民政局

尊老金、老年优待证

800

800

 

55

民政局

城乡困难群众临时生活救助

20

20

 

56

民政局

医疗救助

1267

1267

 

57

民政局

城镇低保

550

550

 

58

民政局

农村低保

2000

2000

 

59

民政局

城乡困难群众、重点优抚对象基本丧葬服务费

100

100

 

 

序号

单位名称

项目名称

2015

2015

增减额

年初预算

调整预算

60

民政局

寒衣款

6

6

 

61

民政局

优抚对象立功荣誉金

4

4

 

62

民政局

八一、春节慰问

5

19

14

63

民政局

贫困家庭儿童慈善

10

10

 

64

民政局

托底救助

200

200

 

65

民政局

慰问经费

100

100

 

 

五、

社会事业项目支出

9804

10128

324

66

教育局

学前教育困难学生补助

90

57

-33

67

教育局

义务教育学生困难补助

192

198

6

68

教育局

高中困难学生助学金

43

58

15

69

教育局

中职困难学生助学金

6

7

0

70

教育局

中职学校免学费补助

93

85

-8

71

教育局

大学生一次性补助

5

5

 

72

教育局

二中李成义援藏经费

 

7

7

73

教育局

教师培训费

50

50

 

74

教育局

高中高考奖励

50

50

 

75

教育局

2014年第一批现代化校安工程结转

7000

7000

 

76

2014年学校运动场地建设结转

 

77

2014年第二批现代化校安工程结转

 

78

2014年均衡创建结转

 

79

教育均衡创建音体美及技术装备

 

80

2014年技术装备现代化结转

 

81

2012年工程项目结转

 

82

2013年工程项目结转

 

83

2015年校安工程

 

84

四所学校异地新建

 

85

组织部

市下派干部 、大学生村官培训管理工作经费

10

10

 

86

组织部

科技镇长团工作、生活经费

60

60

 

87

组织部

离任村干部生活补助

 

50

50

88

政法委

国家安全人民防线专项经费

4

4

 

89

政法委

社会治安治理、平安响水、法治响水建设经费

40

40

 

90

综治办

社区管理中心工作经费

50

50

 

91

综治办

镇区联防队五险

53

53

 

序号

单位名称

项目名称

2015

2015

增减额

年初预算

调整预算

92

610

反邪教专项工作经费

3

3

 

93

新闻中心

办报经费

10

10

 

94

行政服务中心

政务服务中心软硬件升级改造经费

 

282

282

95

统计局

2015年全国1%人口抽样调查经费预算情况明细表

50

50

 

96

统计局

统计年鉴印刷费用

3

3

 

97

文广新局

省送戏下乡配套资金

10

10

 

98

文广新局

剧团人才培育经费

18

18

 

99

国调队

房租费、工作经费

20

20

 

100

信访局

信访工作专项经费

60

60

 

101

商务局

招商引资工作经费

15

15

 

102

商务局

生猪执法专项经费

3

3

 

103

环卫所

环卫所双园路以北环卫作业市场化动作经费

36

36

 

104

口岸办

省公安边防总队陈家港二类口岸对外保障经费

240

240

 

105

口岸办

盐城海关口岸临时开放合作协议经费

129

129

 

106

口岸办

盐城海事口岸合作协议

54

54

 

107

口岸办

连云港海事口岸经费

38

43

5

108

口岸办

检验检疫局口岸经费

30

30

 

109

口岸办

盐城边防检查站

100

100

 

110

交通局

2014年内河船型标准化补贴资金(县财政配套资金)

120

120

 

111

水务局

城乡供水一体化奖补资金

1000

1000

 

112

财政局

对口支援三峡库区移民社会公益项目援助任务

6

6

 

113

计生委

免费孕前检查

21

21

 

114

计生委

农村部分计划生育家庭奖励扶助资金

46

46

 

115

计生委

独生子女伤残死亡家庭特别扶助资金

14

14

 

116

计生委

手术并发症奖励

33

33

 

 

六、

公检法司国防支出

215

482

267

117

消防大队

消防大队工作经费

175

175

 

118

消防大队

消防车、防化服

 

27

27

119

消防大队

PM100泡沫消防车

 

230

230

120

人武部

军事斗争准备经费

40

50

10

 

七、

行政管理项目支出

9808

10119

311

121

财政局

涉法涉诉信访求救助基金

50

50

 

122

财政局

统筹接待及会议费

800

800

 

序号

单位名称

项目名称

2015

2015

增减额

年初预算

调整预算

123

财政局

地方债本金及利息

3958

4269

311

124

财政局

预备费

3000

3000

 

125

财政局

偿债准备金

2000

2000

 

 

八、

调入11项基金支出

4334

4334

 

 

  九、

园区专项支出

91497

91387

-110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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