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响水县口岸办2016年决算公示
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:713    更新时间:2017/8/24

第一部分:响水县口岸办职责及部门决算单位构成

一、部门主要职能

(一)负责贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和政策。根据本县实际,制定全县口岸管理办法和实施细则。

(二)负责检查督促和实施口岸建设、改造及其相应的道路、货站、仓储和联检配套设施的建设工作。

(三)负责组织口岸的集疏运工作;协调进出口企业、各类运输代理企业及中介服务组织等口岸单位共同做好口岸物流工作,保证口岸畅通。

(四)按照国家关于口岸开放的政策和规定,负责我县口岸开放或关闭的审查、报批工作,负责我县口岸作业区的设置、验收、申报等工作并负责组织落实有关具体事宜。

(五)做好口岸经济运行情况的统计分析和预测预报及信息工作;开展调查研究,提出口岸建设规划管理体制和口岸查验制度改革的建议,向上级反映口岸工作中出现的重大问题和矛盾,并提出解决意见。

(六)做好与海关、海事、检验检疫、边防检查和军方协调衔接工作,强化口岸日常管理,保证口岸监管健康有序进行。

(七)承办县委、县人民政府和上级口岸管理部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

县口岸办为县政府办下属单位。

三、2016年度部门主要工作完成情况

2016年,响水县口岸办在市口岸办和联检部门的支持和关心下,紧紧围绕县委工作中心,结合我县口岸工作实际,扎实推进一类口岸申报,不断增加基础设施投入,积极协调口岸业务开展,一年来口岸工作取得了明显的成效,较好地完成了各项工作任务。

(一)响水港临时开放运营情况。宏海码头临时进靠国际航行船舶在今年5月份到期前,我县口岸办积极申请延期,加强与省市口岸办及海关、海事局、检验检疫、边防检查等单位对接,第六轮临时开放顺利及时获批。响水港自2014年6月宏海码头首次获批临时进靠国际航行船舶以来,共进靠国际航行船舶260余艘,计进出口货物1500万吨,已经为企业节约运输成本约6亿元。临时开放期间,响水港认真执行国家法律法规,严格按照口岸查验部门和军事保密要求,没有发生一起安全、走私、污染等事故。

     (二)响水港一类口岸开放申报情况。在口岸查验部门的大力支持下,我县一类口岸申报工作已完成省级层面的各项申报手续,南京军区、东海舰队、省军区先后回复省政府,表示积极支持。省各联检部门也回复同意响水港申报国家一类开放口岸。响水港一类开放口岸已列入国家及省、市“十三五”口岸发展规划,2017年有望报请国务院审批。

(三)响水港基础设施建设情况。按照“一港两区多节点”思路,一次性规划,分步实施,近期重点建设灌河岸线港区,同步推进中远期黄海岸线10-15万吨深水港区规划建设工作,尽快建成一批千吨级、万吨级、5万吨级、10万吨级的码头泊位。目前,灌河航道提升至5万吨级,开通国际航线20多条,货物吞吐量达2300万吨。灌河岸线利用效率大幅提升,响水港中心港区是全市第一个启动实施的PPP项目,5个5万吨级公共码头加快建设,2万吨级公共码头开港运营,万吨级码头泊位已达13座。

    (四)做好查验机关相关服务保障工作。积极做好海关、海事、国检、边检等查验部门相关服务,协调做好口岸监管工作,不断完善和提高监管条件,确保查验监管工作顺利开展。今年财政投入33万元,建设350M数字集群系统(盐城边检)并投入使用。

第二部分:响水县口岸办2016年度部门决算表表式

响水县港电办公室.XLS

第三部分:响水县口岸办2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

口岸办2016年度收入、支出总计522 万元,与上年相比收、支总计各减少79万元,减少13.1%。主要原因是口岸办项目支出减少。其中:

(一)收入总计522万元。包括:

1.财政拨款收入522万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少79 万元,增长(减少)13.1%。主要原因是口岸办项目支出减少。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

4.经营收入 0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0 %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的资金

(二)支出总计522万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出20万元,主要用于机关人员工资福利、职业年金缴纳、对个和家族的补助、住房公积金以及机关日常办公所需的印刷、接待 、维护等费用。与上年相比增加10万元,增长50%。主要原因是人员基本工资、差旅费、口岸办宣传等费用增加。

2.交通运输(类)支出502万元,主要用于市一关三检部门委托业务费用。与上年相比减少90 万元,减少15.2%。主要原因是项目支出减少。

3.结余分配 0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

口岸办本年收入合计522万元,其中:财政拨款收入522万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;其他收入  0万元,占%。

三、支出决算情况说明

口岸办本年支出合计 522 万元,其中:基本支出 522  万元,占 100 %;项目支出  0  万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

口岸办2016年度财政拨款收、支总决算 522  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少79万元,减少13.1%。主要原因是口岸办项目支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。口岸办2016年财政拨款支出 522 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少 79 万元,减少 13.1  %。主要原因是口岸办项目支出减少。

口岸办2016年度财政拨款支出年初预算为 522 万元,支出决算为 522 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算的主要原因是一关三检专项经费费用。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.口岸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因年初项目正常实施。

(二)交通运输支出

1.交通运输支出(项)。年初预算为 502 万元,支出决算为 502 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因一关三检专项经费后追加费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

口岸办2016年度财政拨款基本支出  522 万元,其中:

(一)人员经费5 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴费支出。

(二)公用经费 517万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。口岸办2016年一般公共预算财政拨款支出 522万元,与上年相比减少 79 万元,减少13.1 %。主要原因是口岸办项目支出减少。口岸办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 522 万元,支出决算为 522 万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于年初预算的主要原因是一关三检专项经费费用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

口岸办2016年度财政拨款基本支出  522 万元,其中:

(一)人员经费5 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴费支出。

(二)公用经费 517万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

口岸办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  1.7     万元,占“三公”经费的  61 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组个,累计  0 人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆,主要为……。

(2)公务用车运行维护费决算支出  0  万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少)万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3.公务接待费  1.7 万元。其中:

(1)外事接待支出万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,  0 人次。主要为接待……。

(2)国内公务接待支出 1.7  万元,完成预算的 94.4 %,比上年决算减少 2.5 万元,主要原因为一类口岸临时开放已获批准,来响检查部门相对减少;决算数大于预算数的主要原因年初未将公务接待费用列入三公经费。国内公务接待主要为接待国家、省、市年检部门来响检查响水港一类口岸扩大开放相关事宜等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  5 批次, 15  人次。主要为接待国家、省、市年检部门。

口岸办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.7  万元,完成预算的 70 %,比上年决算减少 0.3 万元,主要原因为一类口岸临时开放已获批准,来响检查部门相对减少;决算数小于预算数的主要原因一类口岸临时开放已获批准,来响检查部门相对减少。2016 年度全年召开会议 2 个,参加会议 50  人次。主要为召开响水港一类口岸扩大开发相关协调会议。

口岸办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)   万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016 年度全年组织培训个,组织培训  0 人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

口岸办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于……。

2.……

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 517  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少   46.79万元,降低  8  %。主要原因是:口岸办项目支出减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  12 万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 12  万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金 额   万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 
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